2021年湖南省商务服务中心单位预算

目 录

第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、承担吸引外来投资促进和承接产业转移相关服务工作。

2、承担省商务厅交办的以省政府和省商务厅名义主办（联合主办）的境内外经贸活动的服务工作。

3、承担全省招商引资项目库建设和维护工作，负责向外来投资企业提供咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉日常服务工作。

4、承担全省外经合作（含援外）等相关服务工作，为省内企业开拓境内外市场提供服务保障。

5、承担全省国内外贸易相关服务工作，协助开展我省商品、品牌及服务的对外宣传推介活动。

6、承担与相关国际组织、境内外投资促进机构、贸易机构、商会协会的联络服务。

7、承担全省口岸大通关信息平台的建设和服务工作，为省内进出口企业通关提供服务。

8、承担物资行业和商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。管理与离退休人员福利待遇及生活服务相关的部分国有资产。

9、承担省商务厅交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南省商务服务中心内设副处级部室6个：综合部、投资促进部、贸易促进部、合作发展部、口岸服务部、离退休人员管理服务部。核定事业编制58名。

二、预算单位构成

湖南省商务服务中心为独立核算单位且只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：均为一般公共预算拨款收入。2021年本单位收入预算3737.13万元。其中：一般公共预算经费拨款2698.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款490万元，上年结转结余548.40万元。收入较去年增加757.40万元，主要是跨年项目结转548.40万元（2020年省开放型经济与流通产业发展专项1.10万元、2020年省级绩效考核奖544.90万元、境外招商活动经费2.40万元），一般公共预算拨款增加19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加190万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算3737.13万元（含上年结转结余548.40万元），其中：一般公共服务2536.30万元，社会保障和就业支出126万元，商业服务业等支出984.83万元，住房保障支出90万元。支出较去年增加757.40万元，主要是跨年项目结转548.40万元（2020年省开放型经济与流通产业发展专项1.10万元、2020年省级绩效考核奖544.90万元、境外招商活动经费2.40万元），项目支出增加114.41万元，基本支出综合增加94.95万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出3737.13万元，其中：一般公共服务支出2536.30万元，占67.87 %；社会保障和就业支出126万元，占3.37 %；商业服务业等支出984.83万元，占26.35 %；住房保障支出90万元，占2.41 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算2488.73万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费2158.73万元，以及办公费、印刷费、水电物业费、办公耗材购置维修等公用经费330万元。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算1248.40万元，主要是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括其他事业类发展资金、业务工作经费、运行维护经费等，其中：其他事业类发展资金544.90万元，主要用于2020年省级绩效考核施奖等方面；业务工作经费572.40万元，主要用于电子信息产业及工程机械产业链专题招商、产业链专题招商、第七界中国-俄罗斯博览会、非洲经贸洽谈与农业贸易促进、境内重大活动专项对接与推介、境外招商、欧洲先进装备及生物医药产业专题招商、涉外口境内经贸活动、现代农业考察及经贸洽谈、小分队上门招商专项、中国国际投资贸易洽谈会、中国中部博览会、组团出国（境）对接等方面；运行维护经费130万元，主要用于口岸综合管理专项等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费317.85万元，比上年预算增加18.50万元，上升6.18%，主要是结合年度工作任务调增了培训费和差旅费支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算137.50万元，其中：公务接待费26.50万元，公务用车购置及运行费11万元（均为公务用车运行费），因公出国（境）费100万元。2021年“三公”经费预算同上年持平，无增减变动。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算5万元，拟召开全省投资促进系统安全生产、招商引资、口岸通关等工作会议，人数约115人次，内容为部署2021年投资促进和招商引资等相关工作；培训费预算8万元，拟开展投促系统骨干和中国（湖南）国际贸易“单一窗口”实操业务培训，人数约30人次，内容为学习贯彻十九届五中全会精神、学习“十四五”规划、学习招商引资和中国（湖南）国际贸易“单一窗口”软件运用及推广；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 590万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算570万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车10辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3737.13万元，其中，基本支出2488.73万元，项目支出1248.40万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。