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郴州市商务局关于开展财政专项资金自查自纠工作的通知

湖南省商务厅www.hunancom.gov.cn   时间2019-01-11

                                  郴商〔20192 


各县市区商务主管部门,市直园区及局相关科室:

按照《郴州市人民政府办公室关于开展财政专项资金自查自纠的通知》,为规范财政专项资金管理,确保资金安全,根据市委巡察组对部分专项资金巡察反馈意见及上级有关要求,市政府决定对市本级财政专项资金管理使用情况开展自查自纠。现将有关事项通知如下:

一、自查自纠时限

20131120181231各项财政专项资金,重点是涉企财政专项资金。

二、自查自纠内容

涉及商务资金重点检查内容:全市开放型经济发展专项资金及全市招商引资专项资金。

1.资金规范管理和使用情况。要对照财政专项资金管理使用办法等文件要求,逐一进行自查自纠。包括财税法规、政策和专项资金管理办法执行情况,项目申报评审、实地考察、审批分配、项目验收开展情况,资金拨付、管理、使用经济效益、社会效益和生态效益等情况,第三方中介代理申报违规提取服务费等。

2.存在的问题及对应建议。对自查发现的问题进行深入分析,提出整改意见和措施,巩固自查成效。各项目实施过程中存在的突出困难和薄弱环节。对当前资金管理遇到的困难和问题提出改进的建议和要求。

三、自查自纠方式

按照财政专项资金管理的要求,结合项目实施方案,通过听取汇报、审查财务资料及档案、实地察看项目组织实施情况等形式进行检查。充分了解项目单位业务运转情况、税收贡献率、劳动就业及资金绩效等。被检查单位应自觉接受检查,及时、全面提供检查所需资料。

四、工作要求

1.加强组织领导。要充分认识开展该项工作的重要性,严格按政府办通知要求,加强领导,制定方案,明确目标,落实责任,抓好落实。2013年—2018年全市开放型经济发展专项资金指标文由财务科负责提供,各部门及相关科室按年度编写自查报告。各县市区商务主管部门、市直园区自查自纠报告经单位负责人签字,局相关业务科室自查自纠报告经科室负责人、局分管领导签字后于2019123前报市商务局财务科。由财务科汇总并按年度撰写《2013-2018年全市开放型经济发展专项资金自查自纠报告》、《2013-2018年全市招商引资专项资金自查自纠报告》,按程序送审后于125上报市政府办、市财政局、市审计局。

2.务求工作实效。对自查发现的违规问题,要积极进行纠正,并针对自查中暴露的问题和管理薄弱环节,认真分析原因,制定针对性措施,堵塞管理漏洞。自查必须深入现场,对照项目实施内容及具体情况,不走过场,不留死角,逐项检查,全面摸清项目实施情况及资金使用效果。

五、自查自纠责任科室及时间安排

责任单位:各县市区商务主管部门、市直园区及局相关科室(财务科、电商科、商贸科、外贸科、加贸科、外经科、口岸科、投促局)。

检查时间各科室根据自己的工作自行安排。检查期间需要住宿的请各县市区商务局代预定酒店,住宿费用由市商务局自行结账。在检查期间自觉遵守中央八项规定,遵守廉政工作纪律。

财务科:刘    2368282  电商科:陈文辉  2368200

商贸科:唐晓波  2368305  外贸科:王小萍  2368279 

加贸科:邓    2368386  外经科:张志学  2368281 

口岸科:魏    2368163  投促局:刘鹏飞  2368207

 

附件:1.   年度全市开放型经济发展专项资金自查自纠报告(主管部门参考模板)

2.   年度全市开放型经济发展专项资金自查自纠报告(项目单位参考模板)

3.    年度全市开放型经济发展专项资金汇总表

 

 

                              郴州市商务局

2019110


附件1

 

    年度全市开放型经济发展专项资金

自查自纠报告

(主管部门参考模板)

 

一、专项资金整体实施情况

(一)专项资金概况

(二)专项资金预期目标完成程度。主要包括项目绩效总目标和阶段性目标,预期主要的经济、政治和社会效益。

(三)专项资金组织管理水平。主要包括:专项资金组织管理机构;专项资金管理制度建设,专项资金投向结构合理性,资金拨付及时性等,项目管理制度健全性,项目申报、评审、立项、监督管理、验收等各个阶段的组织实施规范性等。

二、项目单位专项资金使用情况

(一)资金落实及支出情况。主要包括:专项资金到位率、立项申报承诺的自筹资金实际到位情况;资金支出规范性,包括资金支出进度和范围等与申报计划的相符性,资金支出的合理、合法和合规性等。

(二)项目实施过程情况。主要包括:项目立项论证充分性;项目实施规范性,包括项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符等情况,项目单位是否建立了的专项资金管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件等情况,项目调整、验收等过程是否按规定履行了相关手续等。

(三)项目预期目标完成情况。分析项目立项指标的完成情况。

三、专项资金的分配拨付情况

资金分配是否合理,突出重点,公平公正;有无散、小、乱现象;资金分配和使用方向是否与资金管理办法、实施细则、文件相符等。拨付是否及时,有无滞留、闲置等现象。资金使用是否合规,有无截留、挪用等现象,资金使用是否产生效益等(财税贡献率、劳动就业率、可持续发展等)。

四、主要经验做法、存在问题和困难、改进措施和建议。


附件2

 

    年度全市开放型经济发展专项资金

自查自纠报告

(项目单位参考模板)

 

一、基本情况

(一)单位基本情况和财务状况

(二)专项资金项目概况

二、专项资金落实及支出情况

主要包括:资金到位情况;自筹资金到位情况;资金支出规范性,包括资金支出进度和范围等与申报计划的相符性,资金支出的合理、合法和合规性等。如有资金违规使用、闲置等情况,应分析主客观原因。

三、项目实施过程情况

主要有:项目立项论证充分性;项目实施规范性,包括项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符等情况,项目单位是否建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件等情况,项目调整、验收等过程是否按规定履行了相关手续等。

四、专项资金预期目标完成情况

重点分析项目立项(合同)目标、指标等内容的完成情况,如:项目进度完成及时性;项目实施对增加企业效益、提高农民收入水平、促进就业的影响,以及产生的社会效益和经济效益等。

五、项目后续工作计划。

六、主要经验做法、存在问题和困难、改进措施和建议。


附件3

________年度全市开放型经济发展专项资金汇总表

填报单位:                                           2019110                               单位:万元  

县市区
名称

财务科

电商科

商贸科

外贸科

加贸科

外经科

口岸科

投促局

指标

文号

项目
个数

资金

项目
个数

资金

项目
个数

资金

项目
个数

资金

项目
个数

资金

项目
个数

资金

项目
个数

资金

项目
个数

资金

市本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高新区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经开区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北湖区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苏仙区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资兴市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桂阳县

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宜章县

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永兴县

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉禾县

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临武县

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汝城县

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桂东县

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安仁县

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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