2022年湖南省商务服务中心预算

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、承担吸引外来投资促进和承接产业转移相关服务工作。

2、承担省商务厅交办的以省政府和省商务厅名义主办（联合主办）的境内外经贸活动的服务工作。

3、承担全省招商引资项目库建设和维护工作，负责向外来投资企业提供咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉日常服务工作。

4、承担全省外经合作（含援外）等相关服务工作，为省内企业开拓境内外市场提供服务保障。

5、承担全省国内外贸易相关服务工作，协助开展我省商品、品牌及服务的对外宣传推介活动。

6、承担与相关国际组织、境内外投资促进机构、贸易机构、商会协会的联络服务。

7、承担全省口岸大通关信息平台的建设和服务工作，为省内进出口企业通关提供服务。

8、承担物资行业和商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。管理与离退休人员福利待遇及生活服务相关的部分国有资产。

9、承担省商务厅交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南省商务服务中心内设副处级部室6个：综合部、投资促进部、贸易促进部、合作发展部、口岸服务部、离退休人员管理服务部。核定事业编制58名。

二、预算单位构成

湖南省商务服务中心为独立核算单位且只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：均为一般公共预算财政拨款收入。2022年本部门收入预算3149.06万元，其中，一般公共预算拨款2727.95万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款300万元，上年结转结余121.11万元。收入较去年减少588.07万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和上年结转结余减少所致。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算3149.06万元，其中，一般公共服务2765.51万元，社会保障和就业支出265.44万元，商业服务业等6.11万元，住房保障112万元。支出较去年减少588.07万元，主要是商业服务业等支出减少所致。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算3149.06万元，其中，一般公共服务支出2765.51万元，占87.82%；社会保障和就业支出265.44万元，占8.43%；商业服务业等支出6.11万元，占0.2%；住房保障支出112万元，占3.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2327.95万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算821.11万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费支出、开放型经济与流通产业发展专项支出等，其中：商贸事务支出814.56万元，主要用于产业链专题招商对接、小分队上门招商、省外境内经贸活动、亚欧博览会、厦门投洽会、东盟博览会、国际贸易“单一窗口”运维服务及推广培训等方面；事业单位离退休支出0.44万元，主要用于中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部补贴提标等方面；涉外发展服务支出6.11万元；其他商业服务业等支出6万元。

五、政府性基金预算支出

2022年湖南省商务服务中心无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费333.05万元，比上年预算增加0.05万元，上升0.02%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为137.5万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费82.5万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算5万元，拟召开全省投资促进系统安全生产、招商引资、口岸通关等工作会议，人数118人，内容为部署和总结2022年投资促进和招商引资等相关工作；培训费预算7万元，拟开展投促系统骨干和中国（湖南）国际贸易“单一窗口”实操业务   培训，人数28人，内容为学习党的十九届历次全会、中央经济工作会议和省第十二次党代会等重要会议精神、学习招商引资和中国（湖南）国际贸易“单一窗口”软件运用及推广；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   785万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算785万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车9辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为3149.06万元，其中，基本支出2327.95万元，项目支出821.11万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。