湖南省商务厅2017年度部门决算公开
发布时间:2018-08-22 字体:[大 中 小]
湖南省商务厅2017年度部门决算公开
目录
第一部分湖南省商务厅单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分湖南省商务厅2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分湖南省商务厅2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 湖南省商务厅概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我省国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、拟订全省国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;协调全省消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我省与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担全省商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。
10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作;协助对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。
11、宏观指导全省招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全省外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
12、拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订省内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。
13、贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全省承担的对外援助项目;协调管理多双边对我省的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我省对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。
15、负责全省对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全省口岸工作,推动建立大通关机制。
16、承担会展业促进与管理有关工作,按照有关规定实施在湖南境内举办对外经济技术展览会的许可工作。
17、承担全省商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全省流通领域信息网络和电子商务建设。
18、承办省人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
省商务厅机关内设25个处室和1个中心。二级预算单位6家:湖南省商业食品行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、湖南省物资行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、湖南省商务厅投资促进事务局、湖南外贸职业学院、湖南现代物流职业技术学院、湖南电子口岸服务中心。
按照决算管理有关规定,2017年度省商务厅部门决算编报单位包括厅机关本级和6个二级预算单位。
第二部分 湖南省商务厅2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:湖南省商务厅 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
32,585.66 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
7,959.47 |
二、上级补助收入 |
2 |
5,407.73 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
8,910.38 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
106.71 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
211.79 |
五、教育支出 |
32 |
31,077.48 |
六、其他收入 |
6 |
151.31 |
六、科学技术支出 |
33 |
19.59 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
4,540.10 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
251.43 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
6,100.83 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
1,321.37 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
47,373.59 |
本年支出合计 |
50 |
51,270.27 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
1,077.34 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
11,904.11 |
年末结转和结余 |
52 |
9,084.77 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
60,355.04 |
总计 |
54 |
60,355.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表
部门:湖南省商务厅 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
47,373.59 |
32,585.66 |
5,407.73 |
8,910.38 |
106.71 |
211.79 |
151.31 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,520.73 |
7,520.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
7,516.37 |
7,516.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
4,579.84 |
4,579.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
1,836.50 |
1,836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011350 |
事业运行 |
65.25 |
65.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,034.78 |
1,034.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
26,427.84 |
14,249.36 |
5,407.73 |
6,352.20 |
106.71 |
211.79 |
100.04 |
20503 |
职业教育 |
26,427.84 |
14,249.36 |
5,407.73 |
6,352.20 |
106.71 |
211.79 |
100.04 |
2050302 |
中专教育 |
326.46 |
326.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
26,101.38 |
13,922.90 |
5,407.73 |
6,352.20 |
106.71 |
211.79 |
100.04 |
206 |
科学技术支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060699 |
其他社会科学支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060704 |
学术交流活动 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
4,300.68 |
2,110.72 |
0.00 |
2,189.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,084.94 |
1,894.98 |
0.00 |
2,189.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,302.67 |
1,302.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,782.27 |
592.31 |
0.00 |
2,189.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
85.64 |
85.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
85.64 |
85.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
75.10 |
75.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
75.10 |
75.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
314.00 |
314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
314.00 |
314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
278.00 |
278.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21199 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2119901 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
7,421.94 |
7,370.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.27 |
21602 |
商业流通事务 |
3,186.16 |
3,170.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.09 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3,186.16 |
3,170.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.09 |
21606 |
涉外发展服务支出 |
4,235.79 |
4,200.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.19 |
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4,235.79 |
4,200.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.19 |
221 |
住房保障支出 |
1,364.20 |
995.99 |
0.00 |
368.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,364.20 |
995.99 |
0.00 |
368.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,364.20 |
995.99 |
0.00 |
368.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
部门:湖南省商务厅 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
51,270.27 |
31,621.56 |
14,094.78 |
0.00 |
106.71 |
5,447.22 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,959.47 |
5,378.37 |
2,581.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
7,953.47 |
5,378.37 |
2,575.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
5,096.31 |
5,096.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
1,577.99 |
0.00 |
1,577.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011350 |
事业运行 |
75.23 |
75.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,203.94 |
206.84 |
997.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
31,077.48 |
20,165.42 |
5,358.13 |
0.00 |
106.71 |
5,447.22 |
20503 |
职业教育 |
31,077.48 |
20,165.42 |
5,358.13 |
0.00 |
106.71 |
5,447.22 |
2050302 |
中专教育 |
233.70 |
214.71 |
18.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
30,843.78 |
19,950.71 |
5,339.14 |
0.00 |
106.71 |
5,447.22 |
206 |
科学技术支出 |
19.59 |
0.00 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20602 |
基础研究 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060206 |
专项基础科研 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060699 |
其他社会科学支出 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060704 |
学术交流活动 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
4,540.10 |
4,422.90 |
117.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,310.09 |
4,260.09 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,544.10 |
1,494.10 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,765.99 |
2,765.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
82.20 |
15.00 |
67.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
82.20 |
15.00 |
67.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
103.11 |
103.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
103.11 |
103.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
251.43 |
251.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
251.43 |
251.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
213.63 |
213.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
6,100.83 |
82.07 |
6,018.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21602 |
商业流通事务 |
1,988.40 |
82.07 |
1,906.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,988.40 |
82.07 |
1,906.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21606 |
涉外发展服务支出 |
4,112.43 |
0.00 |
4,112.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4,112.43 |
0.00 |
4,112.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,321.37 |
1,321.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,321.37 |
1,321.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,321.37 |
1,321.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:湖南省商务厅 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
|
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32,585.66 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
7,959.47 |
7,959.47 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
17,821.67 |
17,821.67 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2,350.14 |
2,350.14 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
251.43 |
251.43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
6,018.77 |
6,018.77 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
953.15 |
953.15 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
32,585.66 |
本年支出合计 |
49 |
35,374.21 |
35,374.21 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
10,651.86 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
7,863.32 |
7,863.32 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
10,651.86 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
43,237.53 |
总计 |
54 |
43,237.53 |
43,237.53 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:湖南省商务厅 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
35,374.21 |
21,666.96 |
13,707.25 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,959.47 |
5,378.37 |
2,581.09 |
20113 |
商贸事务 |
7,953.47 |
5,378.37 |
2,575.09 |
2011301 |
行政运行 |
5,096.31 |
5,096.31 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
1,577.99 |
0.00 |
1,577.99 |
2011350 |
事业运行 |
75.23 |
75.23 |
0.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,203.94 |
206.84 |
997.10 |
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
205 |
教育支出 |
17,821.67 |
12,851.06 |
4,970.60 |
20503 |
职业教育 |
17,821.67 |
12,851.06 |
4,970.60 |
2050302 |
中专教育 |
233.70 |
214.71 |
18.99 |
2050305 |
高等职业教育 |
17,587.97 |
12,636.35 |
4,951.62 |
206 |
科学技术支出 |
19.59 |
0.00 |
19.59 |
20602 |
基础研究 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
2060206 |
专项基础科研 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
20606 |
社会科学 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
2060699 |
其他社会科学支出 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
20607 |
科学技术普及 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2060704 |
学术交流活动 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,350.14 |
2,232.94 |
117.20 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,120.13 |
2,070.13 |
50.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,544.10 |
1,494.10 |
50.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
576.03 |
576.03 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
82.20 |
15.00 |
67.20 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
82.20 |
15.00 |
67.20 |
20808 |
抚恤 |
103.11 |
103.11 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
103.11 |
103.11 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
251.43 |
251.43 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
251.43 |
251.43 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
213.63 |
213.63 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
6,018.77 |
0.00 |
6,018.77 |
21602 |
商业流通事务 |
1,906.34 |
0.00 |
1,906.34 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,906.34 |
0.00 |
1,906.34 |
21606 |
涉外发展服务支出 |
4,112.43 |
0.00 |
4,112.43 |
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4,112.43 |
0.00 |
4,112.43 |
221 |
住房保障支出 |
953.15 |
953.15 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
953.15 |
953.15 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
953.15 |
953.15 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:湖南省商务厅 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
13,787.75 |
302 |
商品和服务支出 |
1,579.99 |
310 |
其他资本性支出 |
204.99 |
30101 |
基本工资 |
4,106.16 |
30201 |
办公费 |
114.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
3,126.33 |
30202 |
印刷费 |
47.14 |
31002 |
办公设备购置 |
5.36 |
30103 |
奖金 |
1,397.64 |
30203 |
咨询费 |
17.24 |
31003 |
专用设备购置 |
56.83 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
913.51 |
30204 |
手续费 |
0.94 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
70.41 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
3,199.45 |
30206 |
电费 |
108.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
139.68 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
293.72 |
30207 |
邮电费 |
42.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
102.60 |
30208 |
取暖费 |
11.29 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
648.33 |
30209 |
物业管理费 |
180.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6,045.91 |
30211 |
差旅费 |
21.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
477.01 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1,163.95 |
30213 |
维修(护)费 |
226.66 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
30.79 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
241.92 |
30215 |
会议费 |
18.14 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
60.99 |
30216 |
培训费 |
34.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
3.12 |
30306 |
救济费 |
8.00 |
30217 |
公务接待费 |
40.11 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
451.00 |
30218 |
专用材料费 |
96.86 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
1,209.38 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
840.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
28.30 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
1,301.90 |
30227 |
委托业务费 |
0.88 |
307 |
债务利息支出 |
48.32 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
76.63 |
30701 |
国内债务付息 |
48.32 |
30313 |
购房补贴 |
4.66 |
30229 |
福利费 |
5.21 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
62.86 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
20.00 |
30239 |
其他交通费用 |
80.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
266.98 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
264.73 |
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人员经费合计 |
19,833.66 |
公用经费合计 |
1,833.30 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:湖南省商务厅 金额单位:万元
预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
708.50 |
423.00 |
121.50 |
0.00 |
121.50 |
164.00 |
654.25 |
398.60 |
108.51 |
0.00 |
108.51 |
147.14 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:湖南省商务厅 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年我厅无政府性基金财政 拨款收支,此表为空。
第三部分 湖南省商务厅2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年收入决算数为47373.59万元,较上年增加 8194.1万元,增加20.91%;支出决算数51270.27万元,较上年减少 32802.91万元,减少39.01%,主要原因是湖南省外贸职业学院工程款2017年比2016年大幅减少。支出大于收入主要是因为使用了上年结余结转资金。
二、收入决算情况说明
2017年收入决算数为47373.59万元,其中:财政拨款收入32585.66万元,占比68.78%;上级补助收入5407.73万元,占比11.41%;事业收入8910.38万元,占比18.8%;经营收入106.71万元,占比0.22%;附属单位上缴收入211.79万元,占比0.44%;其他收入151.31万元,占比0.31%。
三、支出决算情况说明
2017年支出决算数为51270.27万元,其中:基本支出31621.56万元,占比61.67%;项目支出14094.78万元,占比27.49%;经营支出106.71万元,占比0.2%;对附属单位补助支出5447.22万元,占比10.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入决算数为32585.66万元,较上年度增加 2924.99万元,增长9.86 %;财政拨款支出决算数为35374.21万元,较上年减少 22033.55万元,下降38.38%,主要原因是湖南省外贸职业学院工程款2017年比2016年大幅减少。财政拨款支大于收主要是因为使用上年结余结转资金所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出35374.21万元,较上年减少 22033.55万元,下降38.38%,主要原因是湖南省外贸职业学院工程款2017年比2016年大幅减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出7959.47万元,占本年一般公共财政拨款支出的22.5%;教育支出17821.67万元,占本年支出的50.38%;社会保障与就业支出2350.14万元,占本年支出的6.64%;医疗卫生与计划生育支出251.43万元,占本年支出的0.71%;商业服务业等支出6018.77万元,占本年支出的17.01%;住房保障支出953.15万元,占本年支出的2.69%;科学技术支出19.59万元,占本年支出的0.05%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年财政拨款年初预算数为26105.3万元,本年支出决算数35374.21万元,比年初预算数增加35.5%。其中:基本支出21666.96万元,比年初预算数14539.3万元增加49.024%;项目支出13707.25万元,比年初预算数11566万元增加18.51%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
具体到项级科目的情况:
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出决算5096.31万元,年初预算安排3794.11元,完成预算134.32%,增加部分主要是年中追加的省直单位综治奖、物业补贴、抚恤金等人员经费。
(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算1577.99万元,年初预算安排1969万元,完成预算80.14%。没有完成预算是因为优先使用上年度结转资金保障了部分该项目的支出。
(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出决算75.23万元,年初预算安排36万元,完成预算208.97%。增加部分主要是上年结转及调整部分工作经费补充人员经费的不足。
(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出决算1203.94万元,年初预算928.4万元,完成预算129.67%。增加部分主要为上年结转安排的支出。
(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算2万元,无年初预算,主要为上年结转安排的支出。
(6)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出决算4万元,年初无预算安排,主要为上年结转安排的支出。
(7)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出决算233.7万元,年初无预算安排。主要为年中追加的中职学校免学费方面的经费。
(8)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出决算17587.97万元,年初预算安排9170.61,完成预算191.78%,增加部分主要是使用上年结转资金及年中追加高职生均拨款(商品和服务支出)财政代编预算-教育综合发展专项等预算。
(9)科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)支出决算9万元,年初没有安排预算,主要是使用上年结转结余资金。
(10)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)支出决算5.59万元,年初没有安排预算,主要是使用结余结转资金。
(11)科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)支出决算5万元,年初没有安排预算,主要是使用结余结转资金。
(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出决算1544.10万元,年初安排预算434.18万元,完成预算355.63%,为年中追加的离退休人员物业补贴及奖金等。
(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)支出决算576.03万元,年初预算安排592.31万,完成预算97.25%,主要是追加的离退休人员物业补贴、奖金等。
(14)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出决算82.2万元,年初没有安排预算,主要是使用上年结余结转资金和从其他社会保障与就业支出预算中调剂了部分资金到该科目使用。
(15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算103.11万元,年初无预算安排,为使用上年结转资金及年中追加的预算支出。
(16)社会保障和就业支出(类)其他社会保障与就业支出(款)其他社会保障与就业支出(项)支出决算44.7万元,年初预算安排75.1,预算完成59.52%,主要是优先使用了上年结转资金及调剂了部分资金到其他就业补助支出科目使用。
(17)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算213.635万元,年初预算安排26万元,增加部分是年中追加的离休人员医药费。
(18)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算36万元,年初预算安排36万元,预算完成100%。
(19)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出决算1.8万元,年初没有安排预算,为上年结转安排的支出。
(20)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)支出决算1906.34万元,年初安排预算3960万元,主要原因是优先使用结余资金和调剂了部分资金补充人员经费的不足。
(21)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)支出决算4112.43万元,年初安排预算3687.6万元,完成预算111.52%。主要是使用了上年结余资金
(22)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算953.15万元,年初预算安排995.99万元,完成预算95.69%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出21666.96万元,其中:工资福利支出13787.75万元,占比63.63%;对个人和家庭的补助支出6045.91万元,占比27.9%;商品和服务支出1579.99万元,占比7.29%;其他资本性支出204.99万元,占比0.94%;债务利息支出48.32万元,占比0.22%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费财政拨款决算支出为654.25万元,其中:因公出国(境)费支出398.6万元;公务用车购置及运行费支出108.51万元(全部为公务用车运行费);公务接待费支出147.14万元。“三公”经费支出数占“三公”经费预算数708.5万元的92.34%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年“三公”经费总支出比上年减少12.06万元。其中:因公出国(境)费支出比上年减少5.3万元;公务用车购置及运行费(全部为公务用车运行费)支出比上年减少12.3万元;公务接待费支出比上年增加5.54万元。2017年因公出国(境)团组53批次,累计130人次;公务用车保有量24辆;国内公务接待1179批次,累计6529人次;国外公务接待38批次,累计465人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2017年无政府性资金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
1、按照湘财绩〔2018〕3号文件要求,我厅对部门整体支出绩效开展了自评,并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我厅在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地服务了全省商务和开放型经济发展。
2、2017年是贯彻落实省委“创新引领、开放崛起”发展战略的开局之年。一年来,全省商务系统深入贯彻落实省委、省政府决策部署,坚持“问题导向、效益优先、项目载体、平台支撑、作风保障”,主动作为,开拓创新,圆满完成各项目标任务,主要经济指标呈现追赶式跨越发展的良好态势。 外贸增幅全国领先,全省进出口总额2434.3亿元,增长39.8%,增幅居全国第4。招商引资取得新成效,全省实际使用外资144.75亿美元,增长12.6%;实际到位内资5098亿元,增长16.9%。工业招商引资连续11个月保持两位数增长,第三产业引进外资连续12个月保持两位数增长。 “走出去”取得新突破,全省共核准境外投资企业92家,合同投资总额23.5亿美元,中方合同投资额20.1亿美元,对外直接投资额13.5亿美元,累计投资规模居中部第一。 口岸平台效益大幅提升,城陵矶水运口岸货运吞吐量2420万吨,集装箱42.3万标箱,分别增长12.7%、42.7%;指定口岸进口冻品、粮食、汽车分别增长28.6%、90.8%、57.4%。内贸流通蓬勃发展,全省社会消费品零售总额14854.9亿元,增长10.6%。消费对经济增长的贡献率达53.4%,比上年提高1.5个百分点。文化体育、医疗卫生、智能节能、绿色环保等热点消费加快增长。“湘品出湘”平台销售额实现翻番。电子商务持续快速发展,“互联网+”数字经济总指数名列全国第十位,“互联网+”产业分指数名列全国第九位,8家企业获评全国电子商务示范企业,数量居中部第一。全年电子商务交易额突破8300亿元,同比增长37%,其中网络零售交易额1550亿元,同比增长40%。成功举办2017中国食餐会,展览面积和参展人数较上届增长50%。
3、省商务厅根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规的规定并结合本单位的实际情况,制定了一系列内部管理制度,如机关财务管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度、外商接待制度、专项资金管理办法等,同时在厅机关开展了行政事业单位内部控制基础性评价工作和推进机关内部控制建设工作,资金的安排和拨付较好地执行了国家财经法规、财务管理制度和相关专项资金管理办法的规定。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。2017 年机关运行经费支出489.76万元,比2016 年减少286.42 万元,下降36.75%。
(二)政府采购支出情况。2017年政府采购支出总额3264.22万元,其中:政府采购货物支出1960.17万元、政府采购服务支出1304.05万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,共有车辆30辆。其中,一般公务用车24辆,其他用车6辆,其他用车是省外贸职业学院上下班班车2辆和物资行业中心用于老干部服务用车4辆。单位价值50 万元以上的通用设备42台(套),单价100 万元以上的专用设备1台(套)。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
6、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。